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AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Marco Legal de Funcionamiento de la Auditoria Interna
- CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
- LEY Nº 904/63 "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"
- LEY Nº 2961 / 2006 del 17 DE JULIO DEL 2006 "QUE MODIFICA Y AMPLIA DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 904/63 "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".
- LEY 5289/2014-02/10/2014 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 2º INC. S) Y 5º DE LA LEY 904/603 MODIFICADO POR LA LEY 2961/2006.
- LEY N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”
- LEY 1626/00 "DE LA FUNCION PÚBLICA"
- DECRETO N° 8127/00 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99, “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SIAF”.
- DECRETO N° 962/08 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL TITULO VII DEL DECRETO N° 8127 DEL 30 DE MARZO DE 2000 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF”.
- LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN "DEL EJERCICIO EN CURSO Y SU DECRETO REGLAMENTARIO"
- DECRETO N° 1249/03 “POR EL CUAL SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”.
- DECRETO N° 10883/07 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS FACULTADES, COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y MARCO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO”.
- RESOLUCIÓN CGR N° 425/08 “POR EL CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – (MECIP) COMO MARCO PARA EL CONTROL INTERNO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”.
- RES. AGPE N° 180 POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN A GPE N° 129/09 Y SE APRUEBAN LOS FORMA TOS PARA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, CRONOGRAMA DE A CTIVIDADES E INFORMES, A SER PRESENTADOS POR LAS AUDITORÍAS INTERNAS 1NSTITUCIONA LES A LA AUDlTORiA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.
Plan de trabajo
RESOLUCIÓN MIC N° 1381/2023 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CORNOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENRAL DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. Descargar
- RESOLUCIÓN MIC N° 1566/2022 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CORNOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENRAL DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. Descargar.
- RESOLUCIÓN MIC N° 715/2023 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CORNOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENRAL DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 (VERSIÓN 2). Descargar.
Informes de auditoria
En proceso.
Informe de Auditoría DGAI N° 01_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 02_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 03_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 04_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 05_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 06_2023 – Incorporación de Bines y Servicios”
Informe de Auditoría DGAI N° 07_2023 – Percepción
Informe de Auditoría DGAI N° 08_2023 – Auditoría de Gestión a UOC
Informe de Auditoría DGAI N° 09_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 10_2023 – Auditoria Especial Utilización Combustible
Informe de Auditoría DGAI N° 11_2023 – Auditoría de Gestión al REPSE
Informe de Auditoría DGAI N° 12_2023 – Auditoría de Gestión al SE-CNIME
Informe de Auditoria DGAI N° 13_2023 – Auditoria Financiera al Nivel 200, 300 y 500
Informe de Auditoría DGAI N° 14_2023 – Incorporación de Bines y Servicios
Informe de Auditoría DGAI N° 15_2023 – Auditoria Especial NEUALCO SA
Informe de Auditoría DGAI N° 16_2023 – Auditoría Especial Viáticos-Combustible
Informe de Auditoría DGAI N° 17_2023 – Auditoría Especial Bien Patrimonial. Equipo Informático
Informe de Auditoria DGAI N° 18_2023 – Incorporación de Bienes
Informe de Auditoria DGAI N° 18_2023 – Nivel 100
Informe de Auditoria DGAI N° 19_2023 – DGAL
Informe de Auditoría DGAI N° 20_2023 – Auditoría Especial PEN
Informe de Auditoría DGAI N° 21_2023 – Auditoría Integral PFAM – MPCE
Informe de Auditoria DGAI N° 22_2023 – Racionalización
Informe de Auditoría DGAI N° 23 – Auditoría Financiera a los Ingresos percibidos por Multas.
Informe de Auditoria DGAI N° 24_2023 – Transporte
Informe de Auditoria DGAI N° 25_2023 – Incorporación de Bienes
Informe de Auditoria DGAI N° 26_2023 – UOC – TERA
Informe de Auditoria DGAI N° 27_2023 – Incorporación de Bienes
Informe de Auditoria DGAI N° 28_2023 – Incorporación de Bienes
Informe DGAI Nº 01_2022 – Examen sobre los Estados Financieros
Informe DGAI Nº 02_2022 – SCI – Percepcion
Informe DGAI Nº 03_2022 – Almacenes
Informe DGAI Nº 04_2022 – SCI – Procesos de la Institucion
Informe DGAI Nº 06_2022 – Contratos
Informe DGAI Nº 07_2022 – Nivel 200
Informe DGAI Nº 08_2022 – Nivel 500
Informe DGAI Nº 09_2022 – PCM – Mipymes
Informe DGAI Nº 10_2022 – Seguimiento PM – 1°Semestre
Informe DGAI Nº 11_2022 – Incorporacion – Lente &Flash para camara
Informe DGAI Nº 12_2022 – Incorporacion
Informe DGAI Nº 13_2022 – Especial. Laboratorio Movil
Informe DGAI Nº 14_2022 – Especial de VUE
Informe DGAI Nº 15_2022 – SCI Politica Comunicacion
Informe DGAI Nº 16_2022 – Incorporacion – TELECEL – TELEFONOS
Informe DGAI Nº 17_2022 – Incorporacion – Software Sistema Operativo – Fortigate 201E
Informe DGAI Nº 18_2022 – Comercio Interior
Informe DGAI Nº 19_2022 – Incorporacion – Aire Acondicionado 8 un
Informe DGAI Nº 20_2022 – Incorporacion – Licencia Oracle
Informe DGAI Nº 21.2022 – Auditoria al Programa 3865-OC-PR – REDIEX
Informe DGAI Nº 22_2022 – Incorporacion – TERA
Informe DGAI Nº 23_2022 – Racionalización
Informe DGAI Nº 24_2022 – Nivel 100
Informe DGAI Nº 25_2022 -Auditoria de Gestiòn Dirección Financiera_y Contabilidad
Informe DGAI Nº 26_2022 – Ingresos
Dictamenes de auditoria
En proceso.
Dictamen DGAI 01_2023 – Cumplimiento Art. 41
Dictamen DGAI 03_2023 – Baja de Tapabocas
Dictamen DGAI 04_2023 – Caja Chica
Dictamen DGAI 05_2023 – Caja Chica
Dictamen DGAI 06_2023 – Cumplim. Resolucion AGPE 848_23
Dictamen DGAI 07_2023 – Correccion Imput. Presup.
Dictamen DGAI 08_2023 – Fondo Fijo_Caja Chica STR 77.65
Dictamen DGAI 09_2023 – Fondo Fijo_Caja Chica STR 101.254_23
DIctamen DGAI 10_2023 – Fondo Fijo_Caja Chica STR 129.836
Dictamen DGAI 11_2023 – Fondo FIjo_ Caja Chica SRT 174.433_23
Contacto
Lic. MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Email: lucila.delgado@mic.gov.py